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索引号: 015113833-202202-335887 主题分类: 经费信息
发布机构:  澳门新莆京40233 发布日期: 2022-02-15 18:20
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澳门新莆京40233机关2022年预算公开

发布时间:2022-02-15 18:20 浏览次数:9
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目录


第一部分 澳门新莆京40233机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澳门新莆京40233机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


澳门新莆京40233机关2022年部门预算

编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责宣传、执行有关法律、法规,起草滇池保护治理的政府规章及规范性文件,协调、督促市级有关部门履行滇池保护治理职责,指导滇池流域各区滇池行政管理部门的业务工作;2.负责编制并监督实施滇池保护和治理总体规划、专项规划、年度计划及综合整治方案,拟订相应的配套办法、措施;3负责统筹协调有关县(市)区和部门落实滇池保护治理工作目标任务,对落实情况组织评估;4.负责滇池保护治理项目的监督管理,组织协调或参与滇池治理工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计及施工图设计审查等工作;5.负责滇池流域河(湖)长制办公室工作,统筹协调滇池流域主要出、入湖河道及支流沟渠综合整治,统筹、指导滇池流域河道生态补偿工作;6.负责对滇池一级保护区实施严格管理和控制,对建设项目提出审查意见,报市政府审批;对滇池二级保护区范围内的建设项目提出审查意见;指导各区对滇池三级保护区范围内的建设项目进行审查;7.负责滇池水量的科学调度和滇池防汛工作,做好滇池草海、外海出水口控制闸等设施的日常管理。受水行政主管部门委托,收取直接从滇池取水的水资源费;8.负责监督、指导滇池流域内污水处理工作,负责滇池流域城市排水监测工作,指导滇池流域农村生活污水治理工作;9.负责环滇池生态区范围内建设项目的生态建设方案审查,指导、协调各区滇池湿地管护工作;统筹协调滇池湖体蓝藻水华应急处理处置等内源污染治理工作;10.负责滇池一级保护区的滇池管理综合行政执法工作,对滇池流域各区滇池一级保护区外的滇池管理综合行政执法工作进行指导、监督、检查;11.负责滇池渔业管理工作,制定滇池渔业资源增殖、捕捞控制计划,实施捕捞许可制度,登记、检验和管理渔业船舶;12.负责滇池海事管理工作,监督管理滇池的水上交通安全、船舶污染水体防治,对船舶入湖、水上水下活动等进行审批监管;13.负责组织滇池保护治理的科学研究,开展滇池保护治理专家咨询工作,应用推广科技成果,做好滇池水生生物保护工作;14.负责滇池保护治理对外交流合作,指导滇池治理基金会日常工作;15.负责滇池保护治理的宣传及新闻发布工作,指导开展各类宣传教育活动;16.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务;17.有关职责分工。

(二)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、政策法规处、规划管理处、河道管理处、污水管理处、湿地管理处、行政审批处、科技信息处、宣传教育处、计划财务处、组织人事处。

所属单位7个,分别是:

1.昆明市滇池管理综合行政执法总队

2.澳门新莆京40233渔业行政执法处

3.云南省昆明市滇池地方海事处

4.昆明市滇池高原湖泊研究院

5.昆明市城市排水监测站

6.昆明市滇池水生态管理中心

7.昆明市滇池保护治理信息中心

(三)重点工作概述

按照市委、市政府安排部署,全面深化河长制,组织协调滇池流域水环境治理工作任务实施,开展滇池渔政管理、滇池船舶管理、滇池水位调控、滇池及湖滨生态研究、滇池水面保洁、滇池保护治理宣传等工作,开展滇池管理综合行政执法,查处危害和污染滇池及滇池及入湖河道的违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制57人,其中:行政编制50人,工勤人员编制7人,事业编制0人。在职实有56人,其中:财政全额保障56人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入43,041.30万元,其中:一般公共预算3,041.30万元,政府性基金40,000.00万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年144,950.14万元对比减少101,908.84万元,主要原因是牛栏江补水购水专项资金项目减少80,000.00万元、污水处理补助资金项目减少22,000.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入43,041.30万元,其中:本年收入43,041.30万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,041.30万元,政府性基金预算财政拨款40,000.00万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年144,950.14万元对比减少101,908.84万元,主要原因是牛栏江补水购水专项资金项目减少80,000.00万元、污水处理补助资金项目减少22,000.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出43,041.30万元。财政拨款安排支出43,041.30万元,其中:基本支出1,759.43万元,与上年1,693.67万元对比增加65.76万元,主要原因是预计2022年退休人员增加,相应职业年金缴费、退休生活补助均增加;项目支出41,281.87万元,与上年143,256.47万元对比减少101,974.60万元,主要原因是牛栏江补水购水专项资金支出减少80,000.00万元、污水处理补助资金支出减少22,000.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

201(一般公共服务支出)-03(政府办公厅(室)及相关机构事务)-08(信访事务)支出3.00万元,主要反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出;

206(科学技术支出)-02(基础研究)-06(专项基础科研)支出550.00万元,主要反映用于专项基础科研方面的支出;

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出111.44万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-06(机关事业单位职业年金缴费支出)支出46.69万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-01(行政单位医疗)支出68.95万元,主要反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03(公务员医疗补助)支出51.14万元,主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99(其他行政事业单位医疗支出)支出3.86万元,主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-01(行政运行)支出1,364.92万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-02(一般行政管理事务)支出71.00万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-04(生态环境保护宣传)支出204.60万元,主要反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-99(其他环境保护管理事务支出)453.27万元,主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出;

212(城乡社区支出)-08(国有土地使用权出让收入安排的支出)-99(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)20,000.00万元,主要反映土地出让收入用于其他方面的支出;

212(城乡社区支出)-13(城市基础设施配套费安排的支出)-99(其他城市基础设施配套费安排的支出)20,000.00万元,主要反映城市基础设施配套费安排用于其他方面的支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)110.00万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-03(购房补贴)2.42万元,主要反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年我部门预算无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年我部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年部门列入市对下专项转移支付项目1个、金额45.00万元,即滇池流域集镇、村庄污水收集设施监督专项经费项目,主要用于2022年对滇池流域集镇、村庄生活污水收集处理设施的运行开展监督管理。

上述项目功能科目分组:211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-99(其他环境保护管理事务支出)45.00万元,主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额57.22万元,其中:政府采购货物预算16.72万元、政府采购服务预算40.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澳门新莆京40233部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.94万元,较上年增加2.50万元,增长72.67%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

澳门新莆京40233部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

澳门新莆京40233部门2022年公务接待费预算为3.00万元,较上年增加2.50万元,增长500%,国内公务接待批次为18次,共计接待250人次。

公务接待费预算增加的原因主要是中央、省及相关部门视察滇池公务活动增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

澳门新莆京40233部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.94万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.94万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

澳门新莆京40233制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕滇池保护治理事业发展规划,制定了2022-2024年的整体支出绩效总目标。2022年澳门新莆京40233部门整体绩效目标:按照市委、市政府安排部署,全面深化河长制,组织协调滇池流域水环境治理工作任务实施,开展滇池渔政管理、滇池船舶管理、滇池水位调控、滇池及湖滨生态研究、滇池水面保洁、滇池保护治理宣传等工作,开展滇池管理综合行政执法,查处危害和污染滇池及滇池及入湖河道的违法行为。

澳门新莆京40233所有项目支出均编制了预算绩效目标(详见附件)。其中,预算金额50万元以上的重点项目预算绩效目标分别列:

(一)污水处理补助资金项目,金额20,000.00万元。绩效目标:按照《昆明市污水处理特许经营权协议》约定,持续、有效、安全和高效地运营维护污水处理厂,以保障出水水质符合法律、法规、行政规章和本协议约定的水质标准。2022年总体目标:污水处理量达到5亿立方米;补助对象合规性及补助金额准确性达到100%;污水处理达标率达到95%;项目完成及时率达到100%;改善城市环境有效性达到90%;水质达标率达到95%;各项指标控制率达到95%;公众满意度达到90%。

(二)滇池治理水污染防治项目市级补助资金项目,金额20,000.00万元。绩效目标:市级补助资金项目全面开工建设,促进滇池水质持续改善。2022年度总体目标:安排实施滇池保护治理项目或工作数量达到8次;任务完成及时率达到100%;滇池水质达标率达到100%;市民满意度达到80%。

(三)清华大学—昆明滇池联合研究中心科研经费项目,金额550.00万元。绩效目标:2022年完成科研课题数量4个,且项目成本控制在550万元以内,科研成果刊登率达到90%,课题结题率达到100%,市政府对研究成果满意度达到85%,相关单位人员满意度达到90%。

(四)滇池保护治理指挥部办公室经费项目,金额100.00万元。绩效目标:2022年按照相关文件规定完成滇池流域河道巡查数不低于35条河流,河长巡河次数达标率达到100%,印制滇池保护治理指挥部办公室相关资料2379份,项目成本控制在100万元以内,内部工作人员满意度达到80%。

(五)滇池保护治理综合专项经费项目,金额93.00万元。绩效目标:2022年按照市委、市政府的安排部署,完成我局与市政府签订部门目标责任书,开展相关业务培训。同时,完成好国家及有关部门对滇池治理项目进展情况、治理成效等工作情况进行考察和调研工作。2022年具体目标:综合协调开展次数达到5次,滇池保护治理综合业务培训次数达到3次;培训合格率及任务完成及时率均达到100%;社会各界对滇池保护治理较同期认同率达到5%。

(六)滇池流域城镇污水处理厂运维第三方考评经费项目,金额55.00万元。绩效目标:2022年针对滇池流域内27座污水处理厂,完成每月至少1次的生产运行现场检查及运行情况年度考评。2022年主要目标为:完成27座城镇污水处理厂运行情况年度考评;监察问题查处率达到100%,任务完成及时率均达到100%;污水处理厂运营能力稳定性达到100%;污水处理厂运维考评可持续性达到100%;群众满意度达到90%。

(七)城镇污水处理厂污泥处置重金属超标监测经费项目,金额50.00万元。绩效目标:开展城镇污水处理厂污泥处理处置规范编制工作,对污泥产生及运输、安全生产处置、重金属是否超标等环节强化检测监管,加强污泥重金属检测,逐步建立污泥处置规范管理长效机制。2022年主要目标为:监管环节数达到3个;任务完成及时率均达到100%;污泥无害化处置率超过90%;滇池流域水环境达标率达到95%;群众满意度达到90%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

澳门新莆京40233部门2022年机关运行经费安排154.40万元,与上年对比减少0.95万元,主要原因是:办公费减少2.50万元,减少原因是从办公费中单独列支的公务接待费增加;印刷费与上年持平;邮电费与上年持平;差旅费与上年持平;维修(护)费与上年持平;会议费与上年持平;培训费与上年持平;公务接待费增加2.50万元,增加原因是中央、省及相关部门视察滇池公务活动增加;工会经费减少0.12万元,减少原因是单位职工工资总额减少,相应按规定比例提取的工会经费减少;福利费与上年持平;公务用车运行维护费与上年持平;其他交通费用减少1.19万元,减少原因是公务交通补贴及公务用车租车费总额减少;其他商品和服务支出增加0.36万元,增加原因是退休人数增加,相应退休人员公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,澳门新莆京40233机关资产总额10,929.50万元,其中,流动资产7,266.43万元,固定资产71.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程3,591.72万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加2,174.61万元,其中固定资产减少4.95万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。


监督索引号53010000249900100111

附件:澳门新莆京40233机关2022年部门预算表